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岳阳市总工会2018年部门预算公开

来源:岳阳总工会    发布时间: 2018-02-06    浏览: 322 次

目 录

第一部分  岳阳市总工会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

第一部分

岳阳市总工会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

 (1)根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合岳阳实际,指导全市工会工作。 

   (2)贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,组织开展工会各项业务工作;领导市总工会直属单位的工作。 

   (3)对有关职工利益的重大问题进行调查研究, 向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

   (4)负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制订工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。 

   (5)协助县(市)委和市直有关委、局党组(党委)及中央、省属企事业单位党委管理区县(市)区工会和市级产业工会与中央、省属企事业单位工会的领导班子;监督直属单位党员干部党风廉政建设情况,研究制订工会干部管理制度和培训规划,负责直属基层单位及县(市) 区工会领导干部的培训工作。 

   (6)受市政府委托,承担全国、全省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作;负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。 

   (7) 负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作;负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

   (8)负责工会国际联络和国际工运的研究工作;发展同外国工会组织的友好关系;负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。

   (9)承担市委、市政府交办的其他事项。 

2、机构设置

市总工会设置内设机构12个:办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、驻会工会两个(直工委、外工委)核定行政编制28个,实有29人。离退休干部37人(其中离休干部3人)

下属事业单位2个:市困难职工帮扶中心,公益一类全额拨款事业单位,有全额拨款事业编制10个,在编7人,帮扶中心人员及运行经费由市总全额保障,列入市总财务统一核算。市工人文化宫,公益二类经费自理事业单位,有经费自理事业编制16个,在编7人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年财政部门预算编制范围的预算单位:岳阳市总工会机关本级  

三、部门收支总体情况

    2018年部门预算收入是一般公共预算收入,市总工会在职干部职工的基本工资、津贴补贴、社保金等人员经费全部由单位自行负担,财政安排离休人员离休费及生活补贴;支出包括离休人员离休费及生活补贴、离退休人员公用经费、相关项目支出。

(一)收入预算,2018年年初预算数291万元,其中,一般公共预算拨款291万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数291万元,其中,一般公共服务支出3.8万元、社会保障和就业支出33.2万元、项目支出254万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入291万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2018年年初预算数为37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括离退休人员日常公用经费3.8万元,离休人员基本离休费19.7万元,离休人员护理费提标经费13.5万元,其他基本支出全部由总工会自行承担。

(二)项目支出:2018年年初预算数为254万元,其中: 劳模管理经费2万元、厂务公开3万元、劳动竞赛工作经费2万元、物价检查2万元、双联经费5万元、市级劳模补助及慰问经费80万元、工会帮扶配套经费160万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:财政所拨公用经费3.8万元全部用于老干公用经费。

2、2018年“三公”经费预算情况:岳阳市总工会2018年市财政资金部门预算没有三公经费预算,所以公开的附表28表为空数据。

3、政府采购支出预算情况:无政府采购事项。

4、国有资产占有使用情况:全部资产为工会资产。

5、绩效目标情况说明:

2018年本部门项目支出绩效目标160万元,为“双联”和困难职工帮扶工作配套专项资金。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》”。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

2018年市总工会预算公开表格(30张公开表格)

附件:市总工会2018年部门预算表.xls


    

 

 


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