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岳阳市总工会2017年决算公开

来源:岳阳总工会    发布时间: 2018-08-15    浏览: 369 次

目  录

第一部分 岳阳市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分

岳阳市总工会概况

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合岳阳实际,指导全市工会工作。 

  (2)贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,组织开展工会各项业务工作;领导市总工会直属单位的工作。 

  (3)对有关职工利益的重大问题进行调查研究, 向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

  (4)负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制订工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。 

  (5)协助县(市)委和市直有关委、局党组(党委)及中央、省属企事业单位党委管理区县(市)区工会和市级产业工会与中央、省属企事业单位工会的领导班子;监督直属单位党员干部党风廉政建设情况,研究制订工会干部管理制度和培训规划,负责直属基层单位及县(市) 区工会领导干部的培训工作。 

  (6)受市政府委托,承担全国、全省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作;负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。 

  (7) 负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作;负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

  (8)负责工会国际联络和国际工运的研究工作;发展同外国工会组织的友好关系;负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。

  (9)承担市委、市政府交办的其他事项。 

2、机构设置

市总工会设置内设机构12个:办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、驻会工会两个(直工委、外工委)核定行政编制28个,实有29人。离退休干部37人(其中离休干部3人)

下属事业单位2个:市困难职工帮扶中心,公益一类全额拨款事业单位,有全额拨款事业编制10个,在编7人,帮扶中心人员及运行经费由市总全额保障,列入市总财务统一核算。市工人文化宫,公益二类经费自理事业单位,有经费自理事业编制16个,在编7人。

第二部分

岳阳市总工会2017年度部门决算表(见附件)

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

岳阳市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   市总工会在职干部职工的基本工资、津贴补贴、社保金等人员经费全部由单位自行负担,财政安排离休人员离休费及生活补贴;支出包括离休人员离休费及生活补贴、离退休人员公用经费、相关项目支出。

2017年收入决算数963.09万元,其中,一般公共预算拨款617.59万元(含代扣工会经费584.23万元),科学技术支出15万元,社会保障和就业支出330.5万元。 支出决算,2017年决算数963.09万元,其中,一般公共服务支出617.59万元(含代扣工会经费584.23万元),科学技术支出15万元,社会保障和就业支出330.5万元。

二、收入决算情况说明

2017年决算数963.09万元,其中,一般公共预算拨款617.59万元(含代扣工会经费584.23万元),科学技术支出15万元,社会保障和就业支出330.5万元。 

三、支出决算情况说明

2017年决算数963.09万元,其中,一般公共服务支出617.59万元(含代扣工会经费584.23万元),科学技术支出15万元,社会保障和就业支出330.5万元,

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)617.59万元,具体安排情况如下:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出3.8万元,此费用用于老干日常公用经费,其他基本支出全部由市总工会自行承担。 综合绩效奖励8万元、年终一个月奖励7.56万元、劳模管理经费2万元、厂务公开3万元、劳动竞赛工作经费2万元、物价检查2万元、双联经费5万元,代扣工会经费584.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入617.59万元,具体安排情况如下:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出3.8万元,此费用用于老干日常公用经费,其他基本支出全部由市总工会自行承担。 综合绩效奖励8万元、年终一个月奖励7.56万元、劳模管理经费2万元、厂务公开3万元、劳动竞赛工作经费2万元、物价检查2万元、双联经费5万元,代扣工会经费584.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度人员经费开支100.5万元,主要为离退休经费开支,公用经费开支862.6万元,其中财政代扣工会经费584.23万元,项目开支278.37万元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明:岳阳市总工会2017年市财政资金部门预算没有三公经费预算。

八、预算绩效情况说明:2018年本部门项目支出绩效目标160万元,为“双联”和困难职工帮扶工作配套专项资金。

九、其他重要事项的情况说明:政府采购情况 :2017年无政府采购事项

第四部分  名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市总工会2017年部门决算表.xls


  

  

 


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